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    第六章 練習(xí)題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

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    盤(pán)點(diǎn)控制

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    立為公司為一家皮鞋生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)材料的購(gòu)進(jìn)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，皮鞋的制作分別由一、二生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，一車(chē)間生產(chǎn)男鞋，二車(chē)間生產(chǎn)女鞋。根據(jù)上述材料，請(qǐng)回答：(1)采購(gòu)部門(mén)簽訂采購(gòu)合同的依據(jù)足什么?(2)該單據(jù)的編制依據(jù)是什么?(3)財(cái)會(huì)部門(mén)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的依據(jù)是什么?(4)在采購(gòu)計(jì)劃編制、合同簽訂流程中，需要注意哪些控制點(diǎn)?

    由于客戶(hù)突然增加訂單，A公司需要臨時(shí)進(jìn)行一批小額零星采購(gòu)。這批貨物由采購(gòu)員直接購(gòu)買(mǎi)，待貨物入庫(kù)后再憑入庫(kù)單和收據(jù)交采購(gòu)主管審核報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)主管認(rèn)為這只是小額零星采購(gòu)，在未經(jīng)詳細(xì)審核的情況下就予以簽字，事后察覺(jué)這批貨物的供應(yīng)商是一陌生供應(yīng)商，且該批貨物可能存在虛開(kāi)發(fā)票、多報(bào)貨款的問(wèn)題。而這批所采購(gòu)的貨物已經(jīng)發(fā)給客戶(hù)，貨款也已報(bào)銷(xiāo)完畢。要求：（1）如果這批貨物的采購(gòu)確實(shí)有作弊行為，你認(rèn)為作弊者可能是什么人？（2）對(duì)于小額零星采購(gòu)業(yè)務(wù)，在進(jìn)行采購(gòu)與驗(yàn)收控制設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)特別注意什么問(wèn)題？（3）該批臨時(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)未經(jīng)申請(qǐng)程序，請(qǐng)問(wèn)這樣做妥當(dāng)嗎？如果不妥，應(yīng)如何設(shè)計(jì)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚沓绦颍?/h3>

    甲公司正在設(shè)計(jì)材料采購(gòu)、驗(yàn)貨、付款處理的程序，包括確定材料采購(gòu)、驗(yàn)貨、付款流程的控制點(diǎn)。你認(rèn)為該如何完成此項(xiàng)工作？

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